第八十七条　对进入公司的全部材料实行全方位的监督机制，进入公司的所有材料必须满足质价相当，足数足量，价格、型号、规格准确，具有产品合格证及质量检验报告单。

第八十八条　大宗原材料的采购实行招标制，标的由母、子公司提出，公司总部核准审定。逐步实行网上采购。

第八十九条　标的属商业机密，参与人员应严格遵守保密原则。否则责任人将承担经济损失。

第九十条　招标购买方案一经确定，任何人不准随意变动，在发现执行过程中与原合同有误的地方，有关人员应及时报告总经理，总经理有权决定合同的延续与终止。

第九十一条　采购过程中，订货单、验收单和卖方发票一应俱全，并附在付款凭单后；购货按正确的级别批准；注销凭证以防止重复使用；对卖方发票、验收单、订货单作内部核查。

第九十二条　订货单、验收单、卖方发票均经事先编号并已登记入帐。

第九十三条　计算和金额严格进行内部核查；采用适当的会计科目表；应付帐款明细帐内容要进行内部核查。